\30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 1 Emissão: 03/07/2013 002 Gabinete Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 005 Vencimentos 200,00 683,69 221 FMSS 94,76 033 Subsidio 200,00 8.971,71 302 INSS 406,09 088 Direito Adquirido 4,00 27,35 304 IRRF 1.588,29 235 Anuenio 22,00 150,41 389 Desconto SSMTA 1,00 6,84 334 Diaria pref.vice no estad 300,00 450,00 822 consignacao banrisul 1.059,69 Vantagens Outros 410 Abono Família 1,00 20,74 900 Zerar base INSS 861,45 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 10.283,16 IRRF Mês: 9.833,16 SIT Descrição Qtde Vantagens: 20,74 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 02 Descontos: 3.155,67 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 7.148,23 IRRF Par: 0,00 Outros: 861,45 INSS Mês: 8.971,71 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 002 FGTS Mês: 9.833,16 Dependentes IR: 003 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 9.655,40 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 861,45 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 02 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.794,34 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 179,43 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.973,77 12.277,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 2 Emissão: 03/07/2013 003 Secret.Administracao Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 2.186,67 6.245,61 684 Insalubridade Aux.Doenca 98,96 012 Férias 200,00 1.397,79 720 pensão 400,00 178,50 033 Subsidio 200,00 2.186,85 Vantagens 034 Horas Extras c/ 50% 8,00 33,25 410 Abono Família 4,00 82,96 043 Diarias secretario 50,00 100,00 Descontos 062 Insalubridade 800,00 443,47 221 FMSS 858,39 088 Direito Adquirido 20,00 116,79 290 Vale Transporte 6,00 36,85 094 Cargo em comissao 400,00 2.145,97 301 INSS s/ Férias 205,00 140 1/3 Férias 465,93 302 INSS 185,65 235 Anuenio 140,00 807,79 304 IRRF 46,52 299 Adic.Not. fixo FMSS 20,00 122,83 389 Desconto SSMTA 6,00 34,83 680 Horas Auxílio Doença 200,00 494,82 664 IPERGS 92,40 654,98 683 Anuenio auxilio doenþa 8,00 39,59 667 Desc.Adiant.Férias 465,00 822 consignacao banrisul 1.738,51 Outros 900 Zerar base INSS 8.458,78 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 14.878,15 IRRF Mês: 12.735,93 SIT Descrição Qtde Vantagens: 82,96 IRRF Fer: 1.863,72 0001 Trabalhando 17 Descontos: 4.225,73 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 01 Liquido: 10.735,38 IRRF Par: 0,00 Outros: 8.458,78 INSS Mês: 6.196,54 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 006 FGTS Mês: 14.021,95 Dependentes IR: 013 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 12.688,17 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 7.704,60 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.397,79 Total Colaboradores -> 18 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.239,31 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 123,93 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.363,24 16.324,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 3 Emissão: 03/07/2013 004 Sec. da Fazenda Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 1.186,67 5.375,64 334 Diaria pref.vice no estad 100,00 150,00 012 Férias 13,33 79,31 534 Direito Adquiri Férias 3,17 033 Subsidio 200,00 4.485,86 Vantagens 088 Direito Adquirido 20,00 182,76 410 Abono Família 1,00 20,74 140 1/3 Férias 33,31 Descontos 191 Funcao Gratificada 170,71 221 FMSS 749,93 233 Quebra de Caixa 15,00 137,24 227 FMSS Ferias 10,64 235 Anuenio 107,00 951,22 304 IRRF 509,66 255 Anuenio de Férias 17,45 664 IPERGS 13,20 154,59 822 consignacao banrisul 1.502,20 Outros 900 Zerar base INSS 6.950,81 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 11.586,67 IRRF Mês: 11.303,43 SIT Descrição Qtde Vantagens: 20,74 IRRF Fer: 133,24 0001 Trabalhando 07 Descontos: 2.927,02 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 8.680,39 IRRF Par: 0,00 Outros: 6.950,81 INSS Mês: 4.485,86 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 004 FGTS Mês: 11.436,67 Dependentes IR: 005 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 9.940,81 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 6.646,86 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 107,40 Total Colaboradores -> 07 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 897,17 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 89,72 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 986,89 12.594,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 4 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 5.356,67 33.043,67 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 14,00 98,64 005 Vencimentos 25.968,00 175.398,69 683 Anuenio auxilio doenþa 102,00 824,62 012 Férias 113,33 280,40 684 Insalubridade Aux.Doenca 419,54 033 Subsidio 200,00 2.186,85 713 Horas Aux.Maternidade FMS 186,67 489,37 034 Horas Extras c/ 50% 698,00 3.456,28 721 Adicional risco vida 60,00 361,54 041 Diarias 13,75 866,25 Vantagens 060 Adicional Noturno 521,00 641,49 278 Salário Família 124,44 062 Insalubridade 13.468,00 7.310,34 410 Abono Família 35,00 965,48 066 Insalubridade s/ Férias 113,33 56,08 Descontos 067 Convocacao Especial 1.850,00 22.632,90 135 Desconto valor pgo maior 219,37 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.180,02 221 FMSS 27.847,56 081 Grat.Adicional 15% 60,00 764,36 227 FMSS Ferias 31,77 087 Premio Assiduidade 1.500,00 12.685,51 276 Pensao Judicial 493,24 088 Direito Adquirido 158,00 1.895,97 290 Vale Transporte 120,00 769,70 089 Funcao Grat. Direcao 2.517,35 302 INSS 3.575,68 094 Cargo em comissao 1.200,00 6.205,94 304 IRRF 4.985,54 140 1/3 Férias 114,96 339 Adiant.premio assiduidade 546,62 194 Insalub Maternidade FMSS 101,73 340 Convenio Caixa Economica 587,37 235 Anuenio 1.769,00 19.073,17 352 Desconto autoriz.Banrisul 2.121,56 255 Anuenio de Férias 8,41 389 Desconto SSMTA 76,00 614,97 263 Anuenio Maternidade FMSS 14,68 664 IPERGS 858,00 8.559,42 270 Diferença de salario 294,56 676 Desc.autorizado IPTU 137,96 299 Adic.Not. fixo FMSS 80,00 472,38 735 premio assid pg indevido 131,85 345 Dif.Mud.Classe até 11 mes 5.682,97 822 consignacao banrisul 27.119,68 665 Dif. Mudanþa de Nivel 7.633,48 Outros 680 Horas Auxílio Doença 1.600,00 7.049,74 018 Horas Faltas 232,00 619,34 021 Horas Licen¦a sem Remuner 200,00 587,25 900 Zerar base INSS 265.152,46 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 313.761,89 IRRF Mês: 306.458,26 SIT Descrição Qtde Vantagens: 1.089,92 IRRF Fer: 459,85 0001 Trabalhando 224 Descontos: 77.742,29 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 237.109,52 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 09 Outros: 266.359,05 INSS Mês: 42.625,30 0006 Licença Maternidade 01 INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 01 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 075 FGTS Mês: 257.911,51 Dependentes IR: 115 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 226.684,27 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 213.884,21 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 320,58 Total Colaboradores -> 236 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 5 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 8.525,07 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 852,39 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 9.377,46 324.229,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 6 Emissão: 03/07/2013 006 Secretaria Agricultu Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 400,00 1.286,08 255 Anuenio de Férias 67,56 012 Férias 200,00 614,17 534 Direito Adquiri Férias 24,57 033 Subsidio 200,00 2.186,85 Descontos 034 Horas Extras c/ 50% 60,00 286,71 221 FMSS 159,99 062 Insalubridade 400,00 257,22 227 FMSS Ferias 74,99 088 Direito Adquirido 4,00 25,96 302 INSS 459,79 094 Cargo em comissao 600,00 2.740,72 304 IRRF 28,48 140 1/3 Férias 235,43 822 consignacao banrisul 918,45 235 Anuenio 22,00 142,41 Outros 900 Zerar base INSS 2.940,11 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 7.867,68 IRRF Mês: 6.925,95 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 941,73 0001 Trabalhando 07 Descontos: 1.641,70 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 6.225,98 IRRF Par: 0,00 Outros: 2.940,11 INSS Mês: 4.927,57 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 7.867,68 Dependentes IR: 002 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 6.827,82 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 1.454,45 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 756,72 Total Colaboradores -> 07 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 985,52 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 98,55 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.084,07 8.951,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 7 Emissão: 03/07/2013 007 Sec. Mun. Assist Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 650,00 4.983,81 789 Diaria Diretor 2,50 222,50 005 Vencimentos 200,00 1.054,68 Descontos 033 Subsidio 200,00 2.186,85 221 FMSS 116,01 034 Horas Extras c/ 50% 47,50 206,41 302 INSS 745,89 041 Diarias 11,00 693,00 304 IRRF 34,71 043 Diarias secretario 400,00 800,00 664 IPERGS 13,20 193,37 094 Cargo em comissao 800,00 3.408,69 822 consignacao banrisul 1.300,39 Outros 900 Zerar base INSS 1.054,68 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 13.555,94 IRRF Mês: 11.840,44 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 10 Descontos: 2.390,37 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 11.165,57 IRRF Par: 0,00 Outros: 1.054,68 INSS Mês: 10.785,76 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 002 FGTS Mês: 11.840,44 Dependentes IR: 002 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 11.634,03 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 1.054,68 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 10 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 2.157,15 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 215,73 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 2.372,88 15.928,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 8 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 5.738,00 30.722,02 718 Adic.sup e orient PSF 20,00 460,29 005 Vencimentos 6.482,67 29.952,52 719 Adic.sup. E.O. psf feria 460,29 012 Férias 1.053,33 4.904,98 728 Diferença de insalubridad 2.962,22 034 Horas Extras c/ 50% 810,70 4.058,59 Vantagens 041 Diarias 64,75 4.079,25 278 Salário Família 290,36 060 Adicional Noturno 422,50 268,21 410 Abono Família 18,00 416,77 062 Insalubridade 10.734,67 11.312,29 Descontos 066 Insalubridade s/ Férias 1.053,33 980,99 221 FMSS 4.427,44 067 Convocacao Especial 70,00 908,69 227 FMSS Ferias 625,69 070 Adic.Noturno s/ Férias 19,19 12,19 276 Pensao Judicial 1.084,27 073 Grat.Especial 2.000,00 277 Pensäo Judicial Férias 175,89 078 Plantoes 64,00 11.566,40 286 Adiantamentos 2.345,35 087 Premio Assiduidade 100,00 494,82 301 INSS s/ Férias 12,67 088 Direito Adquirido 40,00 322,03 302 INSS 4.607,91 094 Cargo em comissao 800,00 3.299,22 304 IRRF 3.172,05 140 1/3 Férias 2.120,07 308 IRRF s/ Férias 231,75 191 Funcao Gratificada 9,00 651,63 339 Adiant.premio assiduidade 194,78 235 Anuenio 331,00 2.580,02 340 Convenio Caixa Economica 124,92 255 Anuenio de Férias 424,92 352 Desconto autoriz.Banrisul 442,39 270 Diferença de salario 2.803,10 389 Desconto SSMTA 23,00 156,79 299 Adic.Not. fixo FMSS 40,00 257,90 664 IPERGS 303,60 2.904,21 534 Direito Adquiri Férias 37,15 723 Desc. multa transito 134,06 680 Horas Auxílio Doença 600,00 1.891,91 768 pensão judicial 272,50 682 Grat.Natureza especial 60,00 401,65 822 consignacao banrisul 11.080,21 683 Anuenio auxilio doenþa 30,00 193,78 Outros 684 Insalubridade Aux.Doenca 378,38 018 Horas Faltas 636,00 3.874,10 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 129,79 021 Horas Licen¦a sem Remuner 200,00 637,14 028 Horas Auxílio Doença 200,00 494,81 900 Zerar base INSS 58.213,43 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 120.635,30 IRRF Mês: 101.720,35 SIT Descrição Qtde Vantagens: 707,13 IRRF Fer: 9.070,38 0001 Trabalhando 84 Descontos: 31.992,88 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 04 Liquido: 89.349,55 IRRF Par: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 01 Outros: 63.219,48 INSS Mês: 56.084,72 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 036 FGTS Mês: 103.343,02 Dependentes IR: 055 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 75.761,89 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 38.070,41 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 6.415,88 Total Colaboradores -> 89 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 9 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 11.216,99 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 1.121,74 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 12.338,73 133.681,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 10 Emissão: 03/07/2013 009 Sec. munic. De Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 1.600,00 5.365,44 299 Adic.Not. fixo FMSS 40,00 231,76 005 Vencimentos 4.040,00 13.531,55 721 Adicional risco vida 40,00 231,76 012 Férias 760,00 2.242,62 728 Diferença de insalubridad 1.278,17 033 Subsidio 200,00 2.186,85 Vantagens 034 Horas Extras c/ 50% 788,00 3.875,09 410 Abono Família 9,00 186,66 041 Diarias 2,00 126,00 Descontos 060 Adicional Noturno 124,00 79,01 221 FMSS 1.768,94 062 Insalubridade 4.440,00 3.006,25 227 FMSS Ferias 260,32 066 Insalubridade s/ Férias 560,00 467,72 276 Pensao Judicial 1.181,54 068 Periculosidade s/ Férias 200,00 173,82 284 Contribuicao Sindical 1 26,11 085 Dev.Desconto Indevido 348,39 290 Vale Transporte 24,00 183,37 088 Direito Adquirido 32,00 217,68 302 INSS 1.283,90 094 Cargo em comissao 400,00 2.145,97 352 Desconto autoriz.Banrisul 154,32 140 1/3 Férias 1.002,68 389 Desconto SSMTA 8,00 49,43 191 Funcao Gratificada 5,00 505,47 664 IPERGS 39,60 336,48 235 Anuenio 276,00 1.762,13 667 Desc.Adiant.Férias 456,39 255 Anuenio de Férias 123,83 723 Desc. multa transito 30,32 822 consignacao banrisul 3.168,21 Outros 900 Zerar base INSS 24.141,17 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 38.902,19 IRRF Mês: 33.138,96 SIT Descrição Qtde Vantagens: 186,66 IRRF Fer: 4.010,67 0001 Trabalhando 34 Descontos: 8.899,33 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 30.189,52 IRRF Par: 0,00 Outros: 24.141,17 INSS Mês: 13.823,11 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 012 FGTS Mês: 36.686,11 Dependentes IR: 025 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 25.472,43 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 15.590,37 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 2.626,77 Total Colaboradores -> 35 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 2.764,64 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 276,47 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 3.041,11 42.129,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 11 Emissão: 03/07/2013 018 SEC.DESENV.ECONOMICO Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 003 Vencimentos contratos 53,33 781,31 302 INSS 303,05 033 Subsidio 200,00 2.186,85 822 consignacao banrisul 651,67 043 Diarias secretario 100,00 200,00 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 3.168,16 IRRF Mês: 2.968,16 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 02 Descontos: 954,72 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 2.213,44 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 2.968,16 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 003 FGTS Mês: 2.968,16 Dependentes IR: 003 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 3.651,80 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 02 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 593,63 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 59,37 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 653,00 3.821,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 12 Emissão: 03/07/2013 019 DPTO ESPORTE LAZER Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 094 Cargo em comissao 200,00 748,18 302 INSS 59,85 Vantagens 278 Salário Família 20,74 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 748,18 IRRF Mês: 748,18 SIT Descrição Qtde Vantagens: 20,74 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 01 Descontos: 59,85 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 709,07 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 748,18 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 001 FGTS Mês: 748,18 Dependentes IR: 001 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 748,18 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 01 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 149,64 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 14,96 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 164,60 933,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 13 Emissão: 03/07/2013 021 Sec Assuntos Juridic Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 012 Férias 200,00 1.397,79 301 INSS s/ Férias 205,00 033 Subsidio 200,00 2.186,85 302 INSS 324,92 094 Cargo em comissao 200,00 1.054,68 304 IRRF 28,48 140 1/3 Férias 465,93 664 IPERGS 13,20 288,66 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 5.105,25 IRRF Mês: 3.241,53 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 1.863,72 0001 Trabalhando 03 Descontos: 847,06 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 4.258,19 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 5.105,25 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 5.105,25 Dependentes IR: 000 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 4.639,32 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.397,79 Total Colaboradores -> 03 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.021,05 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 102,10 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.123,15 6.228,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 14 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 13.398,00 74.896,25 684 Insalubridade Aux.Doenca 896,88 005 Vencimentos 40.664,01 233.528,46 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 129,79 012 Férias 2.539,99 10.917,06 713 Horas Aux.Maternidade FMS 186,67 489,37 033 Subsidio 1.800,00 28.765,52 718 Adic.sup e orient PSF 20,00 460,29 034 Horas Extras c/ 50% 2.412,20 11.916,33 719 Adic.sup. E.O. psf feria 460,29 041 Diarias 91,50 5.764,50 720 pensão 400,00 178,50 043 Diarias secretario 550,00 1.100,00 721 Adicional risco vida 100,00 593,30 060 Adicional Noturno 1.067,50 988,71 728 Diferença de insalubridad 4.240,39 062 Insalubridade 29.842,67 22.329,57 789 Diaria Diretor 2,50 222,50 066 Insalubridade s/ Férias 1.726,66 1.504,79 Vantagens 067 Convocacao Especial 1.920,00 23.541,59 278 Salário Família 435,54 068 Periculosidade s/ Férias 200,00 173,82 410 Abono Família 68,00 1.693,35 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.180,02 Descontos 070 Adic.Noturno s/ Férias 19,19 12,19 135 Desconto valor pgo maior 219,37 073 Grat.Especial 2.000,00 221 FMSS 36.023,02 078 Plantoes 64,00 11.566,40 227 FMSS Ferias 1.003,41 081 Grat.Adicional 15% 60,00 764,36 276 Pensao Judicial 2.759,05 085 Dev.Desconto Indevido 348,39 277 Pensäo Judicial Férias 175,89 087 Premio Assiduidade 1.600,00 13.180,33 284 Contribuicao Sindical 1 26,11 088 Direito Adquirido 278,00 2.788,54 286 Adiantamentos 2.345,35 089 Funcao Grat. Direcao 2.517,35 290 Vale Transporte 150,00 989,92 094 Cargo em comissao 4.600,00 21.749,37 301 INSS s/ Férias 422,67 140 1/3 Férias 4.438,31 302 INSS 11.952,73 191 Funcao Gratificada 14,00 1.327,81 304 IRRF 10.393,73 194 Insalub Maternidade FMSS 101,73 308 IRRF s/ Férias 231,75 233 Quebra de Caixa 15,00 137,24 339 Adiant.premio assiduidade 741,40 235 Anuenio 2.667,00 25.467,15 340 Convenio Caixa Economica 712,29 255 Anuenio de Férias 642,17 352 Desconto autoriz.Banrisul 2.718,27 263 Anuenio Maternidade FMSS 14,68 389 Desconto SSMTA 114,00 862,86 270 Diferença de salario 3.097,66 664 IPERGS 1.333,20 13.091,71 299 Adic.Not. fixo FMSS 180,00 1.084,87 667 Desc.Adiant.Férias 921,39 334 Diaria pref.vice no estad 400,00 600,00 676 Desc.autorizado IPTU 137,96 345 Dif.Mud.Classe até 11 mes 5.682,97 723 Desc. multa transito 164,38 534 Direito Adquiri Férias 64,89 735 premio assid pg indevido 131,85 665 Dif. Mudanþa de Nivel 7.633,48 768 pensão judicial 272,50 680 Horas Auxílio Doença 2.400,00 9.436,47 822 consignacao banrisul 48.539,01 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 14,00 98,64 Outros 682 Grat.Natureza especial 60,00 401,65 018 Horas Faltas 868,00 4.493,44 683 Anuenio auxilio doenþa 140,00 1.057,99 021 Horas Licen¦a sem Remuner 400,00 1.224,39 028 Horas Auxílio Doença 200,00 494,81 900 Zerar base INSS 367.772,89 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 540.492,57 IRRF Mês: 500.914,35 SIT Descrição Qtde Vantagens: 2.128,89 IRRF Fer: 18.343,31 0001 Trabalhando 391 Descontos: 134.836,62 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 02 Liquido: 407.784,84 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 14 Outros: 373.985,53 INSS Mês: 156.722,16 0006 Licença Maternidade 01 INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 02 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 141 FGTS Mês: 461.762,13 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 15 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dependentes IR: 224 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 387.704,12 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 285.267,03 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 13.022,93 Total Colaboradores -> 410 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 31.344,51 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 3.134,39 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 34.478,90 577.100,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03