\30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 1 Emissão: 03/07/2013 002 Gabinete Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Vantagens 033 Subsidio 200,00 8.439,20 410 Abono Família 1,00 20,73 094 Cargo em comissao 200,00 992,08 Descontos 334 Diaria pref.vice no estad 400,00 600,00 221 FMSS 88,43 335 Diarias pref.vicefora est 625,00 2.500,00 302 INSS 485,22 680 Horas Auxílio Doença 200,00 643,11 304 IRRF 1.474,95 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 4,00 25,72 386 Adiantamento de diárias 2.500,00 683 Anuenio auxilio doenþa 21,00 135,05 822 consignacao banrisul 1.354,48 Outros 900 Zerar base INSS 803,88 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 13.335,16 IRRF Mês: 10.235,16 SIT Descrição Qtde Vantagens: 20,73 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 02 Descontos: 5.903,08 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 01 Liquido: 7.452,81 IRRF Par: 0,00 Outros: 803,88 INSS Mês: 9.431,28 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 002 FGTS Mês: 9.431,28 Dependentes IR: 003 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 10.074,39 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 803,88 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 03 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.886,26 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 188,62 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 2.074,88 15.430,77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 2 Emissão: 03/07/2013 003 Secret.Administracao Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 1.753,32 4.847,17 683 Anuenio auxilio doenþa 28,00 77,39 012 Férias 580,02 1.566,77 684 Insalubridade Aux.Doenca 93,09 033 Subsidio 200,00 2.057,05 720 pensão 400,00 178,50 034 Horas Extras c/ 50% 52,00 247,76 Vantagens 041 Diarias 6,50 390,00 410 Abono Família 5,00 103,65 043 Diarias secretario 150,00 300,00 Descontos 062 Insalubridade 806,66 570,65 221 FMSS 795,15 066 Insalubridade s/ Férias 194,62 101,27 227 FMSS Ferias 195,69 088 Direito Adquirido 26,00 86,36 290 Vale Transporte 12,00 113,55 094 Cargo em comissao 1.093,33 5.867,63 301 INSS s/ Férias 6,43 140 1/3 Férias 657,99 302 INSS 720,34 235 Anuenio 166,00 618,96 304 IRRF 13,58 255 Anuenio de Férias 256,07 352 Desconto autoriz.Banrisul 168,74 299 Adic.Not. fixo FMSS 20,00 115,54 386 Adiantamento de diárias 300,00 534 Direito Adquiri Férias 49,88 389 Desconto SSMTA 7,00 29,08 680 Horas Auxílio Doença 273,33 678,84 664 IPERGS 118,80 1.008,29 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 4,00 8,54 667 Desc.Adiant.Férias 230,00 822 consignacao banrisul 2.410,11 Outros 900 Zerar base INSS 9.980,80 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 18.769,46 IRRF Mês: 15.268,98 SIT Descrição Qtde Vantagens: 103,65 IRRF Fer: 2.631,98 0001 Trabalhando 18 Descontos: 5.990,96 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 03 Liquido: 12.882,15 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 01 Outros: 9.980,80 INSS Mês: 7.983,12 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 005 FGTS Mês: 17.106,06 Dependentes IR: 012 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 15.195,96 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 6.317,26 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 2.018,53 Total Colaboradores -> 22 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.596,63 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 159,67 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.756,30 20.629,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 3 Emissão: 03/07/2013 004 Sec. da Fazenda Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 839,99 3.746,21 731 Diferenþa de anuenio 490,42 012 Férias 560,01 2.056,19 Descontos 033 Subsidio 200,00 4.219,60 221 FMSS 558,45 041 Diarias 2,00 120,00 227 FMSS Ferias 270,42 088 Direito Adquirido 24,00 128,47 304 IRRF 481,29 140 1/3 Férias 884,06 352 Desconto autoriz.Banrisul 243,49 233 Quebra de Caixa 30,00 109,29 386 Adiantamento de diárias 90,00 235 Anuenio 122,00 602,34 389 Desconto SSMTA 1,00 6,71 255 Anuenio de Férias 402,26 664 IPERGS 13,20 145,41 487 Quebra de Caixa Férias 120,48 667 Desc.Adiant.Férias 410,00 534 Direito Adquiri Férias 73,26 822 consignacao banrisul 1.282,25 Outros 900 Zerar base INSS 8.612,98 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 12.952,58 IRRF Mês: 9.296,33 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 3.536,25 0001 Trabalhando 05 Descontos: 3.488,02 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 03 Liquido: 9.464,56 IRRF Par: 0,00 Outros: 8.612,98 INSS Mês: 4.219,60 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 004 FGTS Mês: 12.832,58 Dependentes IR: 008 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 10.022,00 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 5.076,73 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 2.728,87 Total Colaboradores -> 08 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 843,92 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 84,39 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 928,31 13.880,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 4 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 310,00 1.314,45 683 Anuenio auxilio doenþa 82,00 373,44 005 Vencimentos 22.680,02 147.866,35 684 Insalubridade Aux.Doenca 575,26 012 Férias 5.846,65 21.535,13 699 Grat. Adicional 15 Férias 142,81 033 Subsidio 200,00 2.057,05 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 118,61 034 Horas Extras c/ 50% 446,00 2.065,83 713 Horas Aux.Maternidade FMS 200,00 465,45 041 Diarias 5,00 300,00 721 Adicional risco vida 60,00 224,76 062 Insalubridade 10.316,46 5.160,77 732 Ad risco vida ferias 115,32 066 Insalubridade s/ Férias 4.390,21 2.153,64 Vantagens 067 Convocacao Especial 1.200,00 12.937,14 278 Salário Família 29,41 068 Periculosidade s/ Férias 6,10 6,15 410 Abono Família 48,00 1.177,32 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.110,00 Descontos 070 Adic.Noturno s/ Férias 38,79 28,75 135 Desconto valor pgo maior 139,55 081 Grat.Adicional 15% 60,00 519,27 221 FMSS 21.497,85 088 Direito Adquirido 162,00 1.535,13 227 FMSS Ferias 2.402,65 089 Funcao Grat. Direcao 3.139,94 276 Pensao Judicial 392,36 094 Cargo em comissao 786,66 4.596,96 277 Pensäo Judicial Férias 14,61 140 1/3 Férias 9.373,42 286 Adiantamentos 517,25 194 Insalub Maternidade FMSS 108,00 290 Vale Transporte 192,00 930,70 235 Anuenio 1.644,00 14.569,44 301 INSS s/ Férias 229,90 255 Anuenio de Férias 1.771,85 302 INSS 771,57 263 Anuenio Maternidade FMSS 9,31 304 IRRF 2.681,03 270 Diferença de salario 2.000,00 308 IRRF s/ Férias 49,46 299 Adic.Not. fixo FMSS 80,00 320,14 340 Convenio Caixa Economica 709,64 473 Convoc.Especia Férias 2.405,54 352 Desconto autoriz.Banrisul 4.857,59 534 Direito Adquiri Férias 219,22 389 Desconto SSMTA 77,00 516,56 599 Fun.Grat.Dir.de Férias 76,81 664 IPERGS 805,20 7.381,32 622 Fun.Grat.VDir de Férias 36,99 667 Desc.Adiant.Férias 655,35 665 Dif. Mudanþa de Nivel 517,25 676 Desc.autorizado IPTU 155,07 680 Horas Auxílio Doença 1.626,67 4.637,61 822 consignacao banrisul 25.710,44 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 12,00 46,83 Outros 021 Horas Licen¦a sem Remuner 200,00 2.532,42 900 Zerar base INSS 234.938,61 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 244.434,62 IRRF Mês: 204.150,38 SIT Descrição Qtde Vantagens: 1.206,73 IRRF Fer: 37.984,24 0001 Trabalhando 168 Descontos: 69.612,90 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 30 Liquido: 176.028,45 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 08 Outros: 237.471,03 INSS Mês: 10.166,82 0006 Licença Maternidade 01 INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 03 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 073 FGTS Mês: 218.134,91 Dependentes IR: 113 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 184.940,87 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 170.540,08 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 25.709,63 Total Colaboradores -> 210 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 5 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 2.033,38 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 203,34 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 2.236,72 247.878,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 6 Emissão: 03/07/2013 006 Secretaria Agricultu Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 005 Vencimentos 573,33 1.709,71 221 FMSS 238,97 012 Férias 193,34 945,92 227 FMSS Ferias 2,24 033 Subsidio 200,00 2.057,05 301 INSS s/ Férias 111,10 043 Diarias secretario 700,00 1.400,00 302 INSS 311,59 062 Insalubridade 393,33 237,95 304 IRRF 24,88 066 Insalubridade s/ Férias 6,67 4,00 352 Desconto autoriz.Banrisul 162,33 088 Direito Adquirido 8,00 45,22 389 Desconto SSMTA 1,00 5,20 094 Cargo em comissao 213,33 1.058,22 822 consignacao banrisul 913,94 140 1/3 Férias 316,76 Outros 235 Anuenio 31,00 179,56 018 Horas Faltas 20,00 57,77 255 Anuenio de Férias 0,40 900 Zerar base INSS 2.204,94 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 7.954,79 IRRF Mês: 5.287,71 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 1.267,08 0001 Trabalhando 05 Descontos: 1.770,25 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 6.184,54 IRRF Par: 0,00 Outros: 2.262,71 INSS Mês: 4.349,85 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 6.554,79 Dependentes IR: 002 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 5.828,67 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 1.934,49 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 948,56 Total Colaboradores -> 06 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 869,97 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 86,99 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 956,96 8.911,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 7 Emissão: 03/07/2013 007 Sec. Mun. Assist Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Vantagens 003 Vencimentos contratos 500,00 2.477,02 278 Salário Família 88,23 005 Vencimentos 346,67 1.333,41 410 Abono Família 1,00 29,41 012 Férias 240,00 678,42 Descontos 033 Subsidio 200,00 2.057,05 221 FMSS 154,94 034 Horas Extras c/ 50% 22,00 89,93 227 FMSS Ferias 13,93 041 Diarias 13,50 810,00 290 Vale Transporte 6,00 20,48 062 Insalubridade 146,67 68,27 301 INSS s/ Férias 59,12 066 Insalubridade s/ Férias 53,33 24,82 302 INSS 453,32 094 Cargo em comissao 613,33 2.761,95 304 IRRF 30,55 140 1/3 Férias 235,23 664 IPERGS 13,20 102,78 235 Anuenio 2,00 6,83 723 Desc. multa transito 31,92 255 Anuenio de Férias 2,48 822 consignacao banrisul 684,85 789 Diaria Diretor 3,50 294,00 Outros 900 Zerar base INSS 1.610,40 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 10.839,41 IRRF Mês: 8.794,46 SIT Descrição Qtde Vantagens: 117,64 IRRF Fer: 940,95 0001 Trabalhando 09 Descontos: 1.551,89 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 9.405,16 IRRF Par: 0,00 Outros: 1.610,40 INSS Mês: 8.125,01 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 005 FGTS Mês: 9.735,41 Dependentes IR: 006 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 9.307,85 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 1.340,24 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 694,83 Total Colaboradores -> 10 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.624,99 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 162,51 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.787,50 12.744,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 8 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 6.026,65 23.434,67 718 Adic.sup e orient PSF 40,00 461,83 005 Vencimentos 7.021,99 29.462,43 719 Adic.sup. E.O. psf feria 404,11 012 Férias 1.963,37 7.936,99 Vantagens 034 Horas Extras c/ 50% 627,50 3.698,22 278 Salário Família 659,07 041 Diarias 69,50 4.170,00 410 Abono Família 13,00 295,53 060 Adicional Noturno 380,15 229,53 Descontos 062 Insalubridade 11.272,64 9.329,82 221 FMSS 4.873,24 066 Insalubridade s/ Férias 1.583,36 1.319,95 227 FMSS Ferias 708,09 070 Adic.Noturno s/ Férias 24,03 16,13 276 Pensao Judicial 1.133,74 073 Grat.Especial 2.000,00 290 Vale Transporte 48,00 243,85 078 Plantoes 65,00 20.960,00 301 INSS s/ Férias 313,40 088 Direito Adquirido 40,00 189,00 302 INSS 3.672,10 094 Cargo em comissao 219,99 774,15 304 IRRF 4.759,43 140 1/3 Férias 3.544,67 308 IRRF s/ Férias 106,98 191 Funcao Gratificada 9,00 476,78 340 Convenio Caixa Economica 124,92 235 Anuenio 369,00 2.123,88 352 Desconto autoriz.Banrisul 1.365,25 255 Anuenio de Férias 565,43 389 Desconto SSMTA 25,00 133,33 270 Diferença de salario 1.038,09 633 Diarias pago a maior 30,00 289 Func.Grat.de Férias 136,17 664 IPERGS 343,20 2.758,33 299 Adic.Not. fixo FMSS 60,00 305,54 667 Desc.Adiant.Férias 376,15 534 Direito Adquiri Férias 100,74 676 Desc.autorizado IPTU 327,34 680 Horas Auxílio Doença 400,00 1.090,02 723 Desc. multa transito 55,33 682 Grat.Natureza especial 90,00 560,97 768 pensão judicial 50,00 683 Anuenio auxilio doenþa 14,00 76,30 822 consignacao banrisul 7.940,63 684 Insalubridade Aux.Doenca 218,00 Outros 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 51,94 018 Horas Faltas 168,00 499,39 021 Horas Licen¦a sem Remuner 400,00 1.234,60 028 Horas Auxílio Doença 600,00 1.396,33 900 Zerar base INSS 52.460,27 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 114.675,36 IRRF Mês: 95.391,14 SIT Descrição Qtde Vantagens: 954,60 IRRF Fer: 14.076,13 0001 Trabalhando 80 Descontos: 28.972,11 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 11 Liquido: 86.657,85 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 05 Outros: 55.590,59 INSS Mês: 55.739,55 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 02 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 044 FGTS Mês: 104.350,50 Dependentes IR: 063 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 70.211,44 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 36.193,96 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 9.614,62 Total Colaboradores -> 98 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 9 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 11.147,95 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 1.114,76 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 12.262,71 127.892,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 10 Emissão: 03/07/2013 009 Sec. munic. De Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 1.800,00 5.512,43 299 Adic.Not. fixo FMSS 40,00 218,00 005 Vencimentos 4.339,98 12.426,04 534 Direito Adquiri Férias 31,43 012 Férias 466,69 1.207,47 680 Horas Auxílio Doença 600,00 1.531,76 033 Subsidio 200,00 2.057,05 683 Anuenio auxilio doenþa 21,00 109,30 034 Horas Extras c/ 50% 662,00 3.002,46 684 Insalubridade Aux.Doenca 306,35 041 Diarias 0,50 30,00 721 Adicional risco vida 40,00 218,00 062 Insalubridade 4.499,99 2.773,59 Vantagens 064 Periculosidade 400,00 303,14 410 Abono Família 12,00 274,80 066 Insalubridade s/ Férias 300,46 146,62 Descontos 070 Adic.Noturno s/ Férias 0,12 0,08 221 FMSS 2.269,86 087 Premio Assiduidade 100,00 521,30 227 FMSS Ferias 148,15 088 Direito Adquirido 34,00 185,71 276 Pensao Judicial 743,40 094 Cargo em comissao 393,33 1.995,13 290 Vale Transporte 12,00 76,94 140 1/3 Férias 518,58 301 INSS s/ Férias 2,50 191 Funcao Gratificada 7,00 531,87 302 INSS 1.036,42 235 Anuenio 258,00 1.406,28 352 Desconto autoriz.Banrisul 306,98 255 Anuenio de Férias 162,90 389 Desconto SSMTA 9,00 43,79 289 Func.Grat.de Férias 7,27 664 IPERGS 52,80 351,08 822 consignacao banrisul 3.071,20 Outros 900 Zerar base INSS 22.981,33 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 35.202,76 IRRF Mês: 33.098,41 SIT Descrição Qtde Vantagens: 274,80 IRRF Fer: 2.074,35 0001 Trabalhando 34 Descontos: 8.050,32 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 02 Liquido: 27.427,24 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 03 Outros: 22.981,33 INSS Mês: 11.755,43 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 017 FGTS Mês: 32.268,05 Dependentes IR: 031 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 24.729,88 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 15.659,09 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.518,52 Total Colaboradores -> 39 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 2.351,10 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 235,10 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 2.586,20 38.063,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 11 Emissão: 03/07/2013 018 SEC.DESENV.ECONOMICO Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 003 Vencimentos contratos 100,00 1.378,00 302 INSS 124,02 Descontos 135 Desconto valor pgo maior 459,33 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 1.378,00 IRRF Mês: 1.378,00 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 01 Descontos: 583,35 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 794,65 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 1.378,00 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 1.378,00 Dependentes IR: 000 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 1.378,00 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 01 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 275,60 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 27,56 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 303,16 1.681,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 12 Emissão: 03/07/2013 019 DPTO ESPORTE LAZER Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Vantagens 012 Férias 13,34 67,29 278 Salário Família 20,73 094 Cargo em comissao 386,66 1.951,30 Descontos 140 1/3 Férias 22,43 301 INSS s/ Férias 8,93 789 Diaria Diretor 1,00 84,00 302 INSS 167,63 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 2.125,02 IRRF Mês: 1.951,30 SIT Descrição Qtde Vantagens: 20,73 IRRF Fer: 89,72 0001 Trabalhando 02 Descontos: 176,56 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 1.969,19 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 2.041,02 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 002 FGTS Mês: 2.041,02 Dependentes IR: 002 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 2.018,59 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 67,29 Total Colaboradores -> 02 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 408,21 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 40,82 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 449,03 2.594,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 13 Emissão: 03/07/2013 021 Sec Assuntos Juridic Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 012 Férias 193,34 994,51 301 INSS s/ Férias 121,16 033 Subsidio 193,33 1.988,48 302 INSS 343,02 094 Cargo em comissao 213,33 1.380,96 304 IRRF 20,30 140 1/3 Férias 331,50 664 IPERGS 13,20 274,55 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 4.695,45 IRRF Mês: 3.369,44 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 1.326,01 0001 Trabalhando 02 Descontos: 759,03 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 3.936,42 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 4.695,45 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 4.695,45 Dependentes IR: 000 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 4.363,95 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 994,51 Total Colaboradores -> 03 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 939,08 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 93,91 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.032,99 5.728,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 14 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 8.736,65 34.116,57 682 Grat.Natureza especial 90,00 560,97 005 Vencimentos 37.555,30 201.391,32 683 Anuenio auxilio doenþa 166,00 771,48 012 Férias 10.056,76 36.988,69 684 Insalubridade Aux.Doenca 1.192,70 033 Subsidio 1.593,33 24.932,53 699 Grat. Adicional 15 Férias 142,81 034 Horas Extras c/ 50% 1.809,50 9.104,20 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 170,55 041 Diarias 97,00 5.820,00 713 Horas Aux.Maternidade FMS 200,00 465,45 043 Diarias secretario 850,00 1.700,00 718 Adic.sup e orient PSF 40,00 461,83 060 Adicional Noturno 380,15 229,53 719 Adic.sup. E.O. psf feria 404,11 062 Insalubridade 27.435,75 18.141,05 720 pensão 400,00 178,50 064 Periculosidade 400,00 303,14 721 Adicional risco vida 100,00 442,76 066 Insalubridade s/ Férias 6.528,65 3.750,30 731 Diferenþa de anuenio 490,42 067 Convocacao Especial 1.200,00 12.937,14 732 Ad risco vida ferias 115,32 068 Periculosidade s/ Férias 6,10 6,15 789 Diaria Diretor 4,50 378,00 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.110,00 Vantagens 070 Adic.Noturno s/ Férias 62,94 44,96 278 Salário Família 797,44 073 Grat.Especial 2.000,00 410 Abono Família 80,00 1.901,44 078 Plantoes 65,00 20.960,00 Descontos 081 Grat.Adicional 15% 60,00 519,27 135 Desconto valor pgo maior 598,88 087 Premio Assiduidade 100,00 521,30 221 FMSS 30.476,89 088 Direito Adquirido 294,00 2.169,89 227 FMSS Ferias 3.741,17 089 Funcao Grat. Direcao 3.139,94 276 Pensao Judicial 2.269,50 094 Cargo em comissao 4.119,96 21.378,38 277 Pensäo Judicial Férias 14,61 140 1/3 Férias 15.884,64 286 Adiantamentos 517,25 191 Funcao Gratificada 16,00 1.008,65 290 Vale Transporte 270,00 1.385,52 194 Insalub Maternidade FMSS 108,00 301 INSS s/ Férias 852,54 233 Quebra de Caixa 30,00 109,29 302 INSS 8.085,23 235 Anuenio 2.592,00 19.507,29 304 IRRF 9.486,01 255 Anuenio de Férias 3.161,39 308 IRRF s/ Férias 156,44 263 Anuenio Maternidade FMSS 9,31 340 Convenio Caixa Economica 834,56 270 Diferença de salario 3.038,09 352 Desconto autoriz.Banrisul 7.104,38 289 Func.Grat.de Férias 143,44 386 Adiantamento de diárias 2.890,00 299 Adic.Not. fixo FMSS 200,00 959,22 389 Desconto SSMTA 120,00 734,67 334 Diaria pref.vice no estad 400,00 600,00 633 Diarias pago a maior 30,00 335 Diarias pref.vicefora est 625,00 2.500,00 664 IPERGS 1.359,60 12.021,76 473 Convoc.Especia Férias 2.405,54 667 Desc.Adiant.Férias 1.671,50 487 Quebra de Caixa Férias 120,48 676 Desc.autorizado IPTU 482,41 534 Direito Adquiri Férias 474,53 723 Desc. multa transito 87,25 599 Fun.Grat.Dir.de Férias 76,81 768 pensão judicial 50,00 622 Fun.Grat.VDir de Férias 36,99 822 consignacao banrisul 43.367,90 665 Dif. Mudanþa de Nivel 517,25 Outros 680 Horas Auxílio Doença 3.100,00 8.581,34 018 Horas Faltas 188,00 557,16 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 20,00 81,09 021 Horas Licen¦a sem Remuner 600,00 3.767,02 028 Horas Auxílio Doença 600,00 1.396,33 900 Zerar base INSS 333.593,21 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 466.362,61 IRRF Mês: 388.221,31 SIT Descrição Qtde Vantagens: 2.698,88 IRRF Fer: 63.926,71 0001 Trabalhando 326 Descontos: 126.858,47 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 52 Liquido: 342.203,02 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 18 Outros: 339.313,72 INSS Mês: 119.885,13 0006 Licença Maternidade 01 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 15 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 05 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 152 FGTS Mês: 418.528,05 Dependentes IR: 240 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 338.071,60 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 237.865,73 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 44.295,36 Total Colaboradores -> 402 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 23.977,09 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 2.397,67 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 26.374,76 495.436,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03