\30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 1 Emissão: 03/07/2013 002 Gabinete Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 005 Vencimentos 200,00 683,69 221 FMSS 94,76 033 Subsidio 200,00 8.971,71 284 Contribuicao Sindical 1 101,61 043 Diarias secretario 150,00 300,00 290 Vale Transporte 6,00 538,30 088 Direito Adquirido 4,00 27,35 302 INSS 671,33 094 Cargo em comissao 200,00 2.186,85 304 IRRF 1.570,16 235 Anuenio 22,00 150,41 389 Desconto SSMTA 1,00 6,84 334 Diaria pref.vice no estad 400,00 600,00 822 consignacao banrisul 1.059,69 Vantagens Outros 410 Abono Família 1,00 22,00 900 Zerar base INSS 861,45 Descontos 203 Desconto 181,44 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 12.920,01 IRRF Mês: 12.020,01 SIT Descrição Qtde Vantagens: 22,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 03 Descontos: 4.224,13 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 8.717,88 IRRF Par: 0,00 Outros: 861,45 INSS Mês: 11.158,56 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 003 FGTS Mês: 12.020,01 Dependentes IR: 004 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 11.842,25 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 861,45 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 03 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 2.231,71 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 223,17 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 2.454,88 15.396,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 2 Emissão: 03/07/2013 003 Secret.Administracao Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 2.099,99 5.985,19 680 Horas Auxílio Doença 200,00 494,82 012 Férias 500,01 1.626,63 683 Anuenio auxilio doenþa 8,00 39,59 033 Subsidio 200,00 2.186,85 684 Insalubridade Aux.Doenca 98,96 034 Horas Extras c/ 50% 38,00 165,13 720 pensão 400,00 190,74 041 Diarias 7,50 472,50 789 Diaria Diretor 1,00 89,00 043 Diarias secretario 200,00 400,00 Vantagens 062 Insalubridade 706,66 394,31 410 Abono Família 5,00 137,66 066 Insalubridade s/ Férias 94,24 49,70 Descontos 083 Abono lei 1252-04sal mini 60,97 221 FMSS 889,21 087 Premio Assiduidade 100,00 537,25 227 FMSS Ferias 105,42 088 Direito Adquirido 20,00 115,68 284 Contribuicao Sindical 1 494,24 094 Cargo em comissao 873,33 4.953,00 301 INSS s/ Férias 79,80 140 1/3 Férias 585,79 302 INSS 424,17 235 Anuenio 135,00 751,30 304 IRRF 41,23 255 Anuenio de Férias 79,93 386 Adiantamento de diárias 31,00 299 Adic.Not. fixo FMSS 40,00 238,71 389 Desconto SSMTA 5,00 26,22 534 Direito Adquiri Férias 1,11 664 IPERGS 92,40 690,13 822 consignacao banrisul 1.989,42 Outros 900 Zerar base INSS 10.179,53 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 19.517,16 IRRF Mês: 16.021,76 SIT Descrição Qtde Vantagens: 137,66 IRRF Fer: 2.343,16 0001 Trabalhando 21 Descontos: 4.770,84 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 01 Liquido: 14.883,98 IRRF Par: 0,00 Outros: 10.179,53 INSS Mês: 8.137,42 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 007 FGTS Mês: 17.085,36 Dependentes IR: 014 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 16.047,49 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 7.447,55 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.811,98 Total Colaboradores -> 22 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.627,49 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 162,75 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.790,24 21.445,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 3 Emissão: 03/07/2013 004 Sec. da Fazenda Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 986,66 4.687,09 487 Quebra de Caixa Férias 4,57 012 Férias 13,34 54,29 534 Direito Adquiri Férias 2,31 033 Subsidio 200,00 4.485,86 Vantagens 041 Diarias 1,00 63,00 410 Abono Família 1,00 22,00 043 Diarias secretario 250,00 500,00 Descontos 088 Direito Adquirido 18,00 169,36 221 FMSS 680,84 140 1/3 Férias 24,23 227 FMSS Ferias 7,24 191 Funcao Gratificada 5,00 341,43 284 Contribuicao Sindical 1 207,52 233 Quebra de Caixa 15,00 132,67 304 IRRF 477,08 235 Anuenio 92,00 858,88 386 Adiantamento de diárias 94,00 255 Anuenio de Férias 11,53 664 IPERGS 26,40 339,28 334 Diaria pref.vice no estad 100,00 150,00 822 consignacao banrisul 1.667,44 Outros 900 Zerar base INSS 6.286,36 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 11.485,22 IRRF Mês: 10.675,29 SIT Descrição Qtde Vantagens: 22,00 IRRF Fer: 96,93 0001 Trabalhando 06 Descontos: 3.473,40 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 8.033,82 IRRF Par: 0,00 Outros: 6.286,36 INSS Mês: 4.485,86 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 003 FGTS Mês: 10.772,22 Dependentes IR: 004 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 9.227,24 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 5.848,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 73,06 Total Colaboradores -> 06 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 897,17 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 89,72 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 986,89 12.494,11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 4 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 4.226,67 27.140,08 684 Insalubridade Aux.Doenca 314,67 005 Vencimentos 25.896,59 175.076,13 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 7,78 012 Férias 626,75 3.562,69 713 Horas Aux.Maternidade FMS 90,00 1.269,19 034 Horas Extras c/ 50% 764,00 3.766,49 721 Adicional risco vida 60,00 357,45 041 Diarias 9,00 567,00 732 Ad risco vida ferias 4,09 060 Adicional Noturno 190,00 227,06 Vantagens 062 Insalubridade 12.926,58 6.970,92 278 Salário Família 44,00 066 Insalubridade s/ Férias 373,42 194,66 410 Abono Família 37,00 1.090,60 067 Convocacao Especial 1.690,00 22.376,65 Descontos 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.180,02 135 Desconto valor pgo maior 139,55 070 Adic.Noturno s/ Férias 2,47 1,45 221 FMSS 27.110,21 081 Grat.Adicional 15% 45,00 546,80 227 FMSS Ferias 146,50 087 Premio Assiduidade 100,00 1.551,23 276 Pensao Judicial 715,02 088 Direito Adquirido 146,00 1.688,59 284 Contribuicao Sindical 1 8.309,53 089 Funcao Grat. Direcao 2.517,35 286 Adiantamentos 200,00 094 Cargo em comissao 1.186,66 5.345,02 290 Vale Transporte 174,00 1.309,98 140 1/3 Férias 1.301,14 301 INSS s/ Férias 349,14 235 Anuenio 1.844,00 19.647,91 302 INSS 2.648,29 255 Anuenio de Férias 80,93 304 IRRF 6.158,59 263 Anuenio Maternidade FMSS 164,99 308 IRRF s/ Férias 30,89 299 Adic.Not. fixo FMSS 80,00 464,59 340 Convenio Caixa Economica 468,86 473 Convoc.Especia Férias 62,55 389 Desconto SSMTA 74,00 614,78 534 Direito Adquiri Férias 1,28 664 IPERGS 805,20 8.535,97 665 Dif. Mudanþa de Nivel 15.877,90 676 Desc.autorizado IPTU 137,96 680 Horas Auxílio Doença 900,00 3.479,13 735 premio assid pg indevido 131,85 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 10,00 72,68 822 consignacao banrisul 31.354,99 683 Anuenio auxilio doenþa 63,00 499,25 Outros 021 Horas Licen¦a sem Remuner 200,00 587,25 028 Horas Auxílio Doença 100,00 524,33 900 Zerar base INSS 260.596,33 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 296.317,67 IRRF Mês: 290.534,10 SIT Descrição Qtde Vantagens: 1.134,60 IRRF Fer: 5.216,57 0001 Trabalhando 218 Descontos: 88.362,11 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 06 Liquido: 209.090,16 IRRF Par: 0,00 0006 Licença Maternidade 01 Outros: 261.707,91 INSS Mês: 35.948,87 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 01 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 070 FGTS Mês: 262.386,76 Dependentes IR: 109 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 218.255,15 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 218.549,63 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 3.790,12 Total Colaboradores -> 226 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 5 Emissão: 03/07/2013 005 Sec. da Educação Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 7.189,81 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 718,89 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 7.908,70 305.360,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 6 Emissão: 03/07/2013 006 Secretaria Agricultu Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 005 Vencimentos 600,00 1.900,25 221 FMSS 239,08 012 Férias 6,67 35,16 284 Contribuicao Sindical 1 151,34 062 Insalubridade 400,00 257,22 301 INSS s/ Férias 4,22 088 Direito Adquirido 8,00 50,53 302 INSS 215,96 094 Cargo em comissao 593,33 2.705,56 389 Desconto SSMTA 1,00 6,14 140 1/3 Férias 11,72 822 consignacao banrisul 543,83 235 Anuenio 35,00 222,60 Outros 900 Zerar base INSS 2.430,60 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 5.183,04 IRRF Mês: 5.136,16 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 46,88 0001 Trabalhando 06 Descontos: 1.160,57 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 4.022,47 IRRF Par: 0,00 Outros: 2.430,60 INSS Mês: 2.752,44 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 5.183,04 Dependentes IR: 002 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 4.640,97 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 2.173,38 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 35,16 Total Colaboradores -> 06 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 550,49 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 55,05 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 605,54 5.788,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 7 Emissão: 03/07/2013 007 Sec. Mun. Assist Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 033 Subsidio 200,00 2.186,85 284 Contribuicao Sindical 1 118,89 041 Diarias 7,00 441,00 302 INSS 274,68 043 Diarias secretario 800,00 1.600,00 304 IRRF 28,89 094 Cargo em comissao 760,00 3.259,05 664 IPERGS 11,00 240,55 789 Diaria Diretor 0,50 44,50 822 consignacao banrisul 688,23 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 7.531,40 IRRF Mês: 5.445,90 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 05 Descontos: 1.351,24 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 6.180,16 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 5.445,90 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 001 FGTS Mês: 5.445,90 Dependentes IR: 001 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 5.595,54 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 05 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.089,18 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 108,93 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.198,11 8.729,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 8 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 2.000,00 4.948,19 683 Anuenio auxilio doenþa 78,00 580,83 005 Vencimentos 7.073,33 31.570,70 684 Insalubridade Aux.Doenca 981,65 012 Férias 126,67 1.175,19 713 Horas Aux.Maternidade FMS 200,00 524,33 034 Horas Extras c/ 50% 760,48 3.683,37 718 Adic.sup e orient PSF 40,00 920,58 041 Diarias 40,50 2.551,50 Vantagens 060 Adicional Noturno 648,98 405,23 278 Salário Família 249,76 062 Insalubridade 8.673,33 6.949,09 410 Abono Família 22,00 530,10 066 Insalubridade s/ Férias 126,67 235,04 Descontos 067 Convocacao Especial 70,00 181,74 221 FMSS 5.065,24 073 Grat.Especial 2.000,00 227 FMSS Ferias 156,72 088 Direito Adquirido 44,00 301,16 276 Pensao Judicial 610,31 094 Cargo em comissao 520,00 2.190,46 277 Pensäo Judicial Férias 752,92 140 1/3 Férias 791,10 284 Contribuicao Sindical 1 1.623,10 191 Funcao Gratificada 9,00 651,63 290 Vale Transporte 18,00 101,68 194 Insalub Maternidade FMSS 124,40 302 INSS 650,22 235 Anuenio 354,00 2.569,63 304 IRRF 1.124,15 255 Anuenio de Férias 250,64 386 Adiantamento de diárias 372,00 263 Anuenio Maternidade FMSS 20,97 389 Desconto SSMTA 21,00 139,58 299 Adic.Not. fixo FMSS 60,00 387,69 664 IPERGS 290,40 2.699,95 473 Convoc.Especia Férias 668,68 676 Desc.autorizado IPTU 130,78 534 Direito Adquiri Férias 43,76 723 Desc. multa transito 63,84 680 Horas Auxílio Doença 1.300,00 4.908,28 768 pensão judicial 311,00 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 2,00 14,27 822 consignacao banrisul 9.283,05 682 Grat.Natureza especial 60,00 416,68 Outros 021 Horas Licen¦a sem Remuner 200,00 637,14 028 Horas Auxílio Doença 200,00 494,81 900 Zerar base INSS 56.979,35 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 70.046,79 IRRF Mês: 64.330,88 SIT Descrição Qtde Vantagens: 779,86 IRRF Fer: 3.164,41 0001 Trabalhando 48 Descontos: 23.084,54 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 47.742,11 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 08 Outros: 58.111,30 INSS Mês: 8.128,25 0006 Licença Maternidade 02 INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 01 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 032 FGTS Mês: 57.103,57 Dependentes IR: 049 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 46.809,68 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 44.232,66 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.582,55 Total Colaboradores -> 60 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 9 Emissão: 03/07/2013 008 Secretario Saude Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 1.625,69 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 162,60 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 1.788,29 72.614,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 10 Emissão: 03/07/2013 009 Sec. munic. De Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 005 Vencimentos 4.226,66 14.043,85 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 2,00 13,51 012 Férias 440,00 1.419,82 683 Anuenio auxilio doenþa 32,00 133,64 034 Horas Extras c/ 50% 569,00 2.719,46 684 Insalubridade Aux.Doenca 266,66 130,99 041 Diarias 9,50 598,50 721 Adicional risco vida 40,00 231,76 062 Insalubridade 3.066,66 2.177,66 Vantagens 064 Periculosidade 200,00 173,82 410 Abono Família 9,00 244,10 066 Insalubridade s/ Férias 200,00 110,84 Descontos 088 Direito Adquirido 22,00 159,34 221 FMSS 1.943,51 094 Cargo em comissao 526,67 3.315,42 227 FMSS Ferias 92,79 140 1/3 Férias 601,34 276 Pensao Judicial 822,90 191 Funcao Gratificada 5,00 450,72 284 Contribuicao Sindical 1 787,62 235 Anuenio 257,00 1.631,02 290 Vale Transporte 6,00 54,90 255 Anuenio de Férias 171,95 301 INSS s/ Férias 79,80 289 Func.Grat.de Férias 54,75 302 INSS 330,82 299 Adic.Not. fixo FMSS 40,00 231,76 304 IRRF 23,19 356 Dif.Mudan¦a de classe 460,68 389 Desconto SSMTA 8,00 45,64 534 Direito Adquiri Férias 46,69 664 IPERGS 39,60 336,26 680 Horas Auxílio Doença 333,34 1.105,21 667 Desc.Adiant.Férias 225,00 822 consignacao banrisul 2.618,83 Outros 900 Zerar base INSS 24.147,04 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 29.982,73 IRRF Mês: 26.518,16 SIT Descrição Qtde Vantagens: 244,10 IRRF Fer: 2.405,39 0001 Trabalhando 27 Descontos: 7.361,26 IRRF 13S: 0,00 0003 Auxilio Doenca 01 Liquido: 22.865,57 IRRF Par: 0,00 Outros: 24.147,04 INSS Mês: 4.312,99 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 010 FGTS Mês: 27.076,68 Dependentes IR: 021 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 20.135,27 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 17.086,57 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 1.684,56 Total Colaboradores -> 28 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 862,60 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 86,26 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 948,86 31.175,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 11 Emissão: 03/07/2013 018 SEC.DESENV.ECONOMICO Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 003 Vencimentos contratos 100,00 1.464,95 302 INSS 372,39 033 Subsidio 200,00 2.186,85 822 consignacao banrisul 651,67 Descontos 284 Contribuicao Sindical 1 121,72 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 3.651,80 IRRF Mês: 3.651,80 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 0001 Trabalhando 02 Descontos: 1.145,78 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 2.506,02 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 3.651,80 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 003 FGTS Mês: 3.651,80 Dependentes IR: 003 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 3.651,80 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 0,00 Total Colaboradores -> 02 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 730,36 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 73,04 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 803,40 4.455,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 12 Emissão: 03/07/2013 021 Sec Assuntos Juridic Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Descontos 012 Férias 6,67 35,16 284 Contribuicao Sindical 1 81,75 094 Cargo em comissao 393,33 2.417,31 301 INSS s/ Férias 4,22 140 1/3 Férias 11,72 302 INSS 206,89 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 2.464,19 IRRF Mês: 2.417,31 SIT Descrição Qtde Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 46,88 0001 Trabalhando 02 Descontos: 292,86 IRRF 13S: 0,00 Liquido: 2.171,33 IRRF Par: 0,00 Outros: 0,00 INSS Mês: 2.464,19 INSS 13S: 0,00 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 000 FGTS Mês: 2.464,19 Dependentes IR: 000 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 2.452,47 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 0,00 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 35,16 Total Colaboradores -> 02 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 492,84 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 49,29 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 542,13 3.006,32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 13 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Descrição Referência Valor Cod Descrição Referência Valor Proventos Proventos 003 Vencimentos contratos 6.326,67 33.553,22 682 Grat.Natureza especial 60,00 416,68 005 Vencimentos 41.083,23 233.946,90 683 Anuenio auxilio doenþa 181,00 1.253,31 012 Férias 1.720,11 7.908,94 684 Insalubridade Aux.Doenca 266,66 1.526,27 033 Subsidio 1.000,00 20.018,12 701 Adic.Noturno fixs/ Férias 7,78 034 Horas Extras c/ 50% 2.131,48 10.334,45 713 Horas Aux.Maternidade FMS 290,00 1.793,52 041 Diarias 74,50 4.693,50 718 Adic.sup e orient PSF 40,00 920,58 043 Diarias secretario 1.400,00 2.800,00 720 pensão 400,00 190,74 060 Adicional Noturno 838,98 632,29 721 Adicional risco vida 100,00 589,21 062 Insalubridade 25.773,23 16.749,20 732 Ad risco vida ferias 4,09 064 Periculosidade 200,00 173,82 789 Diaria Diretor 1,50 133,50 066 Insalubridade s/ Férias 794,33 590,24 Vantagens 067 Convocacao Especial 1.760,00 22.558,39 278 Salário Família 293,76 069 Funcao Grat. Vice-direcao 1.180,02 410 Abono Família 75,00 2.046,46 070 Adic.Noturno s/ Férias 2,47 1,45 Descontos 073 Grat.Especial 2.000,00 135 Desconto valor pgo maior 139,55 081 Grat.Adicional 15% 45,00 546,80 203 Desconto 181,44 083 Abono lei 1252-04sal mini 60,97 221 FMSS 36.022,85 087 Premio Assiduidade 200,00 2.088,48 227 FMSS Ferias 508,67 088 Direito Adquirido 262,00 2.512,01 276 Pensao Judicial 2.148,23 089 Funcao Grat. Direcao 2.517,35 277 Pensäo Judicial Férias 752,92 094 Cargo em comissao 5.053,32 26.372,67 284 Contribuicao Sindical 1 11.997,32 140 1/3 Férias 3.327,04 286 Adiantamentos 200,00 191 Funcao Gratificada 19,00 1.443,78 290 Vale Transporte 204,00 2.004,86 194 Insalub Maternidade FMSS 124,40 301 INSS s/ Férias 517,18 233 Quebra de Caixa 15,00 132,67 302 INSS 5.794,75 235 Anuenio 2.739,00 25.831,75 304 IRRF 9.423,29 255 Anuenio de Férias 594,98 308 IRRF s/ Férias 30,89 263 Anuenio Maternidade FMSS 185,96 340 Convenio Caixa Economica 468,86 289 Func.Grat.de Férias 54,75 386 Adiantamento de diárias 497,00 299 Adic.Not. fixo FMSS 220,00 1.322,75 389 Desconto SSMTA 110,00 839,20 334 Diaria pref.vice no estad 500,00 750,00 664 IPERGS 1.265,00 12.842,14 356 Dif.Mudan¦a de classe 460,68 667 Desc.Adiant.Férias 225,00 473 Convoc.Especia Férias 731,23 676 Desc.autorizado IPTU 268,74 487 Quebra de Caixa Férias 4,57 723 Desc. multa transito 63,84 534 Direito Adquiri Férias 95,15 735 premio assid pg indevido 131,85 665 Dif. Mudanþa de Nivel 15.877,90 768 pensão judicial 311,00 680 Horas Auxílio Doença 2.733,34 9.987,44 822 consignacao banrisul 49.857,15 681 Direito Ad.Auxilio Doenþa 14,00 100,46 Outros 021 Horas Licen¦a sem Remuner 400,00 1.224,39 028 Horas Auxílio Doença 300,00 1.019,14 900 Zerar base INSS 361.480,66 Totais Bases Servidores ------ ----- ------------- Proventos: 459.100,01 IRRF Mês: 436.751,37 SIT Descrição Qtde Vantagens: 2.340,22 IRRF Fer: 13.320,22 0001 Trabalhando 338 Descontos: 135.226,73 IRRF 13S: 0,00 0002 Ferias 01 Liquido: 326.213,50 IRRF Par: 0,00 0003 Auxilio Doenca 16 Outros: 363.724,19 INSS Mês: 86.486,28 0006 Licença Maternidade 03 INSS 13S: 0,00 0008 Lic. s/ Remuneraçäo 02 PRO-LAB : 0,00 Dependentes SF: 129 FGTS Mês: 403.189,53 \30001 PM de Terra de Areia FOLHA DE PAGAMENTO Pág. 14 Emissão: 03/07/2013 Total Geral da Empresa Período: 01/03/2012 a 31/03/2012 Tipo: Cálculo Mensal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dependentes IR: 207 FGTS 13s: 0,00 FGTS Res: 0,00 Salário: 338.657,86 FGTS 13r: 0,00 FMSS Mes 296.199,24 FMSS 13s 0,00 FMSS Fer 9.012,59 Total Colaboradores -> 360 Provisão Férias Provisão 13.Salário GPS --------------- ------------------- ---- Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 17.297,34 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid.Trabalho: 1.729,70 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00 PIS: 0,00 Total Geral Folha Total: 0,00 0,00 19.027,04 480.467,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- \03